Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024-2025 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 210.00 |
Salgadinho Sortidos |
1,45 |
304,50 |
| 140.00 |
Doces
Finalidade: Para consumo no Grupo de Gestantes. |
1,70 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
Salgadinho Sortidos Doces
Finalidade: Para consumo no Grupo de Gestantes. |
542,50 |
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| 14/01/2025 |
Salgadinho Sortidos
Doces
Finalidade: Para consumo no Grupo de Gestantes.
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542,50 |
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| 14/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 160/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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542,50 |
| TOTAL |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
