| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024-2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | Salgadinho Sortidos | 1,45 | 304,50 |
| 140.00 | Doces Finalidade: Para consumo no Grupo de Gestantes. | 1,70 | 238,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | Salgadinho Sortidos Doces Finalidade: Para consumo no Grupo de Gestantes. | 542,50 | ||
| 14/01/2025 | Salgadinho Sortidos Doces Finalidade: Para consumo no Grupo de Gestantes. | 542,50 | ||
| 14/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 160/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 542,50 | ||
| TOTAL | 542,50 | 542,50 | 542,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
