Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Escova dental infantil |
7,99 |
39,95 |
| 6.00 |
Esponja de aço |
2,50 |
15,00 |
| 4.00 |
Pano de chão |
9,99 |
39,96 |
| 5.00 |
Lixeira com tampa 15 litros |
35,95 |
179,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Escova dental infantil Esponja de aço Pano de chão Lixeira com tampa 15 litros |
274,66 |
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| 13/03/2025 |
Escova dental infantil
Esponja de aço
Pano de chão
Lixeira com tampa 15 litros
|
|
274,66 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1605/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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274,66 |
| TOTAL |
274,66 |
274,66 |
274,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
