| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
| Número do empenho: | 1606 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bola de futebol | 99,90 | 99,90 |
| 8.00 | Bola de futsal | 129,90 | 1.039,20 |
| 8.00 | Bola de basquete | 99,99 | 799,92 |
| 8.00 | Bola de vôlei | 99,99 | 799,92 |
| 8.00 | Bola de handebol | 129,90 | 1.039,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Bola de futebol Bola de futsal Bola de basquete Bola de vôlei Bola de handebol | 3.778,14 | ||
| 20/03/2025 | Bola de futebol Bola de futsal Bola de basquete Bola de vôlei Bola de handebol | 3.778,14 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.778,14 | ||
| TOTAL | 3.778,14 | 3.778,14 | 3.778,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
