Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1606 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bola de futebol |
99,90 |
99,90 |
| 8.00 |
Bola de futsal |
129,90 |
1.039,20 |
| 8.00 |
Bola de basquete |
99,99 |
799,92 |
| 8.00 |
Bola de vôlei |
99,99 |
799,92 |
| 8.00 |
Bola de handebol |
129,90 |
1.039,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Bola de futebol Bola de futsal Bola de basquete Bola de vôlei Bola de handebol |
3.778,14 |
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| 20/03/2025 |
Bola de futebol
Bola de futsal
Bola de basquete
Bola de vôlei
Bola de handebol
|
|
3.778,14 |
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| 21/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1606/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.778,14 |
| TOTAL |
3.778,14 |
3.778,14 |
3.778,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
