MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO RADIADOR E AMORTECEDOR. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO.CFE OC. NR 771/2025,ANEXA.
0,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO RADIADOR E AMORTECEDOR. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO.CFE OC. NR 771/2025,ANEXA.
495,00
12/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO RADIADOR E AMORTECEDOR. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA PLACAS IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO.CFE OC. NR 771/2025,ANEXA.
495,00
13/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
495,00
TOTAL
495,00
495,00
495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
