Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1611 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com
Finalidade: Para uso na UBS. |
12,89 |
386,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com
Finalidade: Para uso na UBS. |
386,70 |
|
|
| 14/03/2025 |
Papel toalha 100% fibra, extra virgem, branco, com
Finalidade: Para uso na UBS.
|
|
386,70 |
|
| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
386,70 |
| TOTAL |
386,70 |
386,70 |
386,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
