Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1617 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sapata do freio c/ lona |
330,00 |
330,00 |
| 2.00 |
Lâmpada 12 v |
19,00 |
38,00 |
| 1.00 |
Cabo freio de mão |
174,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Sapata do freio c/ lona Lâmpada 12 v Cabo freio de mão |
542,00 |
|
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| 13/03/2025 |
Sapata do freio c/ lona
Lâmpada 12 v
Cabo freio de mão
|
|
542,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1617/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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542,00 |
| TOTAL |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
