| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sapata do freio c/ lona | 330,00 | 330,00 |
| 2.00 | Lâmpada 12 v | 19,00 | 38,00 |
| 1.00 | Cabo freio de mão | 174,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Sapata do freio c/ lona Lâmpada 12 v Cabo freio de mão | 542,00 | ||
| 13/03/2025 | Sapata do freio c/ lona Lâmpada 12 v Cabo freio de mão | 542,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1617/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 542,00 | ||
| TOTAL | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
