Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000/20 RADIL E 02 PNEUS 19.5L-24 TIPO DIAGONAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA. |
22.260,00 |
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| 11/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000/20 RADIL E 02 PNEUS 19.5L-24 TIPO DIAGONAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.
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8.020,00 |
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| 11/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000/20 RADIL E 02 PNEUS 19.5L-24 TIPO DIAGONAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.
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14.240,00 |
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| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1619/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.923,76 |
| 23/04/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1619/2025 |
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96,24 |
| 02/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1619/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14.069,12 |
| 02/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1619/2025 |
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170,88 |
| TOTAL |
22.260,00 |
22.260,00 |
22.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
