SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 195/65 R 15. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 04/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 360/2025,ANEXA.
2.952,00
2.952,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 195/65 R 15. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 04/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 360/2025,ANEXA.
2.952,00
29/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 195/65 R 15. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 04/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 360/2025,ANEXA.
2.952,00
05/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1620/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.916,58
05/05/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1620/2025
35,42
TOTAL
2.952,00
2.952,00
2.952,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
