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Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1621	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70R14- 24 PNEUS 1000R20- 08 PNEUS 275/80R22.5- 06 PNEUS 12.5/80-18 E 20 PNEUS 17.5-25. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025,ANEXA.	184.598,00	184.598,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70R14- 24 PNEUS 1000R20- 08 PNEUS 275/80R22.5- 06 PNEUS 12.5/80-18 E 20 PNEUS 17.5-25. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025,ANEXA.	184.598,00
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70R14- 24 PNEUS 1000R20- 08 PNEUS 275/80R22.5- 06 PNEUS 12.5/80-18 E 20 PNEUS 17.5-25. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025,ANEXA.		64.330,00
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70R14- 24 PNEUS 1000R20- 08 PNEUS 275/80R22.5- 06 PNEUS 12.5/80-18 E 20 PNEUS 17.5-25. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025,ANEXA.		42.144,00
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70R14- 24 PNEUS 1000R20- 08 PNEUS 275/80R22.5- 06 PNEUS 12.5/80-18 E 20 PNEUS 17.5-25. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025,ANEXA.		61.452,00
16/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 175/70R14- 24 PNEUS 1000R20- 08 PNEUS 275/80R22.5- 06 PNEUS 12.5/80-18 E 20 PNEUS 17.5-25. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 357/2025,ANEXA.		16.672,00
23/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			63.558,04
23/04/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1621/2025			771,96
02/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			41.638,27
02/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1621/2025			505,73
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1621/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			16.471,94
06/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1621/2025			200,06
TOTAL		184.598,00	184.598,00	123.146,00
SALDO A PAGAR				61.452,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	11/04/2025	771,96	3253/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	11/04/2025	505,73	3254/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	11/04/2025	737,42	3255/2025	A Lançar
IRRF Retido - Outros	16/04/2025	200,06	3360/2025	Lançada
TOTAL		2.215,17