| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1627 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO MES DE MARÇO DE 2025 | 0,00 | 860,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO MES DE MARÇO DE 2025 | 860,47 | ||
| 11/03/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO MES DE MARÇO DE 2025. | 860,47 | ||
| 11/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração | 64,53 | ||
| 11/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI - RESCISAO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração | 323,29 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 472,65 | ||
| TOTAL | 860,47 | 860,47 | 860,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 11/03/2025 | 64,53 | Lançada | |
| Empréstimo Consignado SICREDI | 11/03/2025 | 323,29 | Lançada | |
| TOTAL | 387,82 |
