| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Erva mate Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras. | 14,99 | 44,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | Erva mate Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras. | 44,97 | ||
| 14/01/2025 | Erva mate Finalidade: Para uso na Secretaria de Obras. | 44,97 | ||
| 14/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,97 | ||
| TOTAL | 44,97 | 44,97 | 44,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
