| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emenda /mangueira de jardim | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | Varal de roupas de chão com abas | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Emenda /mangueira de jardim Varal de roupas de chão com abas | 100,00 | ||
| 14/03/2025 | Emenda /mangueira de jardim Varal de roupas de chão com abas | 100,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1634/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 98,80 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1634/2025 | 1,20 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 14/03/2025 | 1,20 | 2105/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,20 |
