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Exercício: 2025
Nome do Credor: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1644	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Programa Avançar SUAS Reconstrução - Constr Centro Muni Convivência - Portaria 192/2024 (RV 1268)
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO. QUINTO TERMO ADITIVO.	48.940,31	48.940,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO. QUINTO TERMO ADITIVO.	48.940,31
17/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA,CFE TOMADA DE PREÇO 10/2023. CONTRATO 03/2024. OC. NR 384/2024.PRIMEIRO- SEGUNDO- TERCEIRO E QUARTO TERMO CONTRATUAL EM ANEXO. QUINTO TERMO ADITIVO.		48.940,31
17/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1644/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48.940,31
TOTAL		48.940,31	48.940,31	48.940,31
SALDO A PAGAR				0,00