Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51.125.723 ALBERI HEINECK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal |
| Conta de Despesa: |
4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE ALBERI HEINECK PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3374/2024 E RI ANEXA. |
0,00 |
12.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE ALBERI HEINECK PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3374/2024 E RI ANEXA. |
12.300,00 |
|
|
| 10/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A EMPRESA DE ALBERI HEINECK PROGRAMA PRODEM CFE LM NR 3374/2024 E RI ANEXA. |
|
12.300,00 |
|
| 13/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 165/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
12.300,00 |
| TOTAL |
12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
