Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEREIRA E TORNQUIST LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1655 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Placa mãe P4 |
390,00 |
390,00 |
| 11.00 |
Soquete painel |
18,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
Placa mãe P4 Soquete painel |
588,00 |
|
|
| 17/03/2025 |
Placa mãe P4
Soquete painel
|
|
588,00 |
|
| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1655/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
588,00 |
| TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
