Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1670 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Ovos de galinha caipira,íntegros e s/sinais de apodrecimento |
13,90 |
83,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
Ovos de galinha caipira,íntegros e s/sinais de apodrecimento |
83,40 |
|
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| 19/03/2025 |
Ovos de galinha caipira,íntegros e s/sinais de apodrecimento
|
|
83,40 |
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| 20/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1670/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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82,40 |
| 20/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1670/2025 |
|
|
1,00 |
| TOTAL |
83,40 |
83,40 |
83,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
19/03/2025 |
1,00 |
2195/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,00 |
|
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