Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1679
Data de lançamento:
12/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SMEC- ESCOLA SONHO MEU E CENTRO CULTURAL MES DE MARÇO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
0,00
3.060,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SMEC- ESCOLA SONHO MEU E CENTRO CULTURAL MES DE MARÇO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
3.060,33
12/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SMEC- ESCOLA SONHO MEU E CENTRO CULTURAL MES DE MARÇO DE 2025, CFE FATURA EM ANEXO.
3.060,33
01/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.311,27
01/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.650,94
01/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,12
TOTAL
3.060,33
3.060,33
3.060,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
