| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.24 | Pedra brita Finalidade: Para uso no pátio da secretaria de obras. | 57,15 | 1.042,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Pedra brita Finalidade: Para uso no pátio da secretaria de obras. | 1.042,42 | ||
| 21/03/2025 | Pedra brita Finalidade: Para uso no pátio da secretaria de obras. | 1.042,42 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.029,92 | ||
| 15/04/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1683/2025 | 12,50 | ||
| TOTAL | 1.042,42 | 1.042,42 | 1.042,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/03/2025 | 12,50 | 2312/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12,50 |
