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Exercício: 2025
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1687	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900R20 RADIAL- 08 PNEU 900R20- 16 PNEUS 275/80R22.5 E 12 PNEUS 1400-24 PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.	158.764,08	158.764,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900R20 RADIAL- 08 PNEU 900R20- 16 PNEUS 275/80R22.5 E 12 PNEUS 1400-24 PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.	158.764,08
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900R20 RADIAL- 08 PNEU 900R20- 16 PNEUS 275/80R22.5 E 12 PNEUS 1400-24 PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.		25.142,68
23/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24.840,97
23/04/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1687/2025			301,71
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900R20 RADIAL- 08 PNEU 900R20- 16 PNEUS 275/80R22.5 E 12 PNEUS 1400-24 PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.		46.465,02
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900R20 RADIAL- 08 PNEU 900R20- 16 PNEUS 275/80R22.5 E 12 PNEUS 1400-24 PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.		30.976,68
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900R20 RADIAL- 08 PNEU 900R20- 16 PNEUS 275/80R22.5 E 12 PNEUS 1400-24 PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.		15.488,34
30/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900R20 RADIAL- 08 PNEU 900R20- 16 PNEUS 275/80R22.5 E 12 PNEUS 1400-24 PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 E OC. NR 358/2025,ANEXA.		40.691,36
TOTAL		158.764,08	158.764,08	25.142,68
SALDO A PAGAR				133.621,40

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	11/04/2025	301,71	3257/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	30/04/2025	557,58	3808/2025	A Lançar
IRRF Retido - Outros	30/04/2025	371,72	3809/2025	A Lançar
IRRF Retido - Outros	30/04/2025	185,86	3810/2025	A Lançar
IRRF Retido - Outros	30/04/2025	488,30	3811/2025	A Lançar
TOTAL		1.905,17