Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1689 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
erva mate 1 kg |
15,50 |
93,00 |
| 5.00 |
Refrigerante Coca Cola 2Lts |
10,90 |
54,50 |
| 4.00 |
Linguiça toscana 1 kg
Finalidade: Para uso na secretaria de obras. |
24,90 |
99,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
erva mate 1 kg Refrigerante Coca Cola 2Lts Linguiça toscana 1 kg
Finalidade: Para uso na secretaria de obras. |
247,10 |
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| 20/03/2025 |
erva mate 1 kg
Refrigerante Coca Cola 2Lts
Linguiça toscana 1 kg
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
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247,10 |
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| 20/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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247,10 |
| TOTAL |
247,10 |
247,10 |
247,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
