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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 999696331 DE USO DO MOTORISTA EDER ANGIELLI A SERVIÇO DA EC DE SAUDE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CFE LISTAS EM ANEXO.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 999696331 DE USO DO MOTORISTA EDER ANGIELLI A SERVIÇO DA EC DE SAUDE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CFE LISTAS EM ANEXO.	60,00
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 999696331 DE USO DO MOTORISTA EDER ANGIELLI A SERVIÇO DA EC DE SAUDE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CFE LISTAS EM ANEXO.		60,00
08/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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