| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.67 | Caixa coletora perfurocortantes 13 litros | 15,00 | 130,00 |
| 6.00 | Escova desc.c/clorexidina | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | Caixa coletora perfurocortantes 13 litros Escova desc.c/clorexidina | 190,00 | ||
| 21/03/2025 | Caixa coletora perfurocortantes 13 litros Escova desc.c/clorexidina | 190,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1711/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
