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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1711 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.67 Caixa coletora perfurocortantes 13 litros 15,00 130,00
6.00 Escova desc.c/clorexidina 10,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 Caixa coletora perfurocortantes 13 litros Escova desc.c/clorexidina 190,00
21/03/2025 Caixa coletora perfurocortantes 13 litros Escova desc.c/clorexidina 190,00
24/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1711/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.