| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 1728 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria 100 amperes | 687,00 | 687,00 |
| 1.00 | Lanterna Pisca | 114,00 | 114,00 |
| 2.00 | Lâmpada 5w 24v Finalidade: Para conserto caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. | 4,50 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Bateria 100 amperes Lanterna Pisca Lâmpada 5w 24v Finalidade: Para conserto caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. | 810,00 | ||
| 24/03/2025 | Bateria 100 amperes Lanterna Pisca Lâmpada 5w 24v Finalidade: Para conserto caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. | 810,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1728/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
