Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1733 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carga de gás P45 - Carga de gás P45 |
415,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
Carga de gás P45 - Carga de gás P45 |
415,00 |
|
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| 24/03/2025 |
Carga de gás P45 - Carga de gás P45
|
|
415,00 |
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| 26/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1733/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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410,02 |
| 26/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1733/2025 |
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4,98 |
| TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
24/03/2025 |
4,98 |
2409/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,98 |
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