SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.35
Pão Francês
13,90
18,77
2.00
Refrigerante Coca Cola 2Lts
12,00
24,00
1.00
Refrigerante Fanta Laranja
12,00
12,00
5.23
Chuleta
47,50
248,62
2.07
Ponta de peito
29,90
61,77
1.59
COSTELA
39,90
63,52
1.00
Linguiça pernil 1kg
Finalidade: Para almoço no trecho para os funcionários da secretaria de obras.
27,50
27,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
Pão Francês Refrigerante Coca Cola 2Lts Refrigerante Fanta Laranja Chuleta Ponta de peito COSTELA Linguiça pernil 1kg
Finalidade: Para almoço no trecho para os funcionários da secretaria de obras.
456,18
21/03/2025
Pão Francês
Refrigerante Coca Cola 2Lts
Refrigerante Fanta Laranja
Chuleta
Ponta de peito
COSTELA
Linguiça pernil 1kg
Finalidade: Para almoço no trecho para os funcionários da secretaria de obras.
456,18
24/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
456,18
TOTAL
456,18
456,18
456,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
