| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA L42. PARA USO NA COLETA DE AGUA, CFE OC. NR 876/2025,ANEXA. | 0,00 | 1.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA L42. PARA USO NA COLETA DE AGUA, CFE OC. NR 876/2025,ANEXA. | 1.465,00 | ||
| 10/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA L42. PARA USO NA COLETA DE AGUA, CFE OC. NR 876/2025,ANEXA. | 1.465,00 | ||
| 11/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.465,00 | ||
| TOTAL | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
