Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1737 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA L42. PARA USO NA COLETA DE AGUA, CFE OC. NR 876/2025,ANEXA. |
0,00 |
1.465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA L42. PARA USO NA COLETA DE AGUA, CFE OC. NR 876/2025,ANEXA. |
1.465,00 |
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| 10/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA L42. PARA USO NA COLETA DE AGUA, CFE OC. NR 876/2025,ANEXA. |
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1.465,00 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1737/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.465,00 |
| TOTAL |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
