Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1749
Data de lançamento:
18/03/2025
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadual (RV 4050)
Conta de Despesa:
3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE,CFE RI ANEXA.FRALDAS.
0,00
437,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE,CFE RI ANEXA.FRALDAS.
437,80
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE,CFE RI ANEXA.FRALDAS.
437,80
11/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1749/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
437,80
TOTAL
437,80
437,80
437,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
