Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO MES DE MARÇO DE 2025
0,00
243,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2025
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO MES DE MARÇO DE 2025
243,64
18/03/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO CLAUDIOMIR HOLLAND
243,64
18/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE
18,27
21/03/2025
Pagamento de Empenho 1753/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
225,37
TOTAL
243,64
243,64
243,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
