| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 18/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | Conserto de classes - Conserto de classes | 90,00 | 3.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Conserto de classes - Conserto de classes | 3.240,00 | ||
| 21/03/2025 | Conserto de classes - Conserto de classes | 3.240,00 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.240,00 | ||
| TOTAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
