Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO SANTINO ADAM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1763 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
Conserto de classes - Conserto de classes |
90,00 |
3.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
Conserto de classes - Conserto de classes |
3.240,00 |
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| 21/03/2025 |
Conserto de classes - Conserto de classes
|
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3.240,00 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.240,00 |
| TOTAL |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
