Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HERCIO ALFREDO BAUER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1770 |
Data de lançamento: |
18/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Mangueira lava auto 1/2 |
22,00 |
660,00 |
| 1.00 |
Emenda metal 1/2 |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
Abraçadeira mangote 25/30mm x 20mm
Finalidade: Para uso na bomba da água da secretaria de obras. |
8,75 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2025 |
Mangueira lava auto 1/2 Emenda metal 1/2 Abraçadeira mangote 25/30mm x 20mm
Finalidade: Para uso na bomba da água da secretaria de obras. |
687,50 |
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| 21/03/2025 |
Mangueira lava auto 1/2
Emenda metal 1/2
Abraçadeira mangote 25/30mm x 20mm
Finalidade: Para uso na bomba da água da secretaria de obras.
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687,50 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1770/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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687,50 |
| TOTAL |
687,50 |
687,50 |
687,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
