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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDECI BRISOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1779	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	2.900,00	2.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	2.900,00
31/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.		402,50
31/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			396,46
31/03/2025	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1779/2025			6,04
29/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.		210,00
29/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			206,85
29/05/2025	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1779/2025			3,15
TOTAL		2.900,00	612,50	612,50
SALDO A PAGAR				2.287,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	31/03/2025	6,04	2662/2025	Lançada
INSS Produtor Rural	29/05/2025	3,15	4818/2025	Lançada
TOTAL		9,19

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