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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDECI BRISOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1779 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.900,00 2.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.900,00
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 402,50
31/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 396,46
31/03/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1779/2025 6,04
29/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 210,00
29/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 206,85
29/05/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1779/2025 3,15
26/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 180,00
26/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,30
26/08/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1779/2025 2,70
15/09/2025 VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -1.000,00
08/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 491,50
15/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 484,13
15/10/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1779/2025 7,37
TOTAL 1.900,00 1.284,00 1.284,00
SALDO A PAGAR 616,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 31/03/2025 6,04 2662/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 29/05/2025 3,15 4818/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 26/08/2025 2,70 7987/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 08/10/2025 7,37 9677/2025 Lançada
TOTAL   19,26    

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