PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
2.900,00
31/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 915/2025,ANEXA. CONTRATO NR 43/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
402,50
31/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
396,46
31/03/2025
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1779/2025
6,04
TOTAL
2.900,00
402,50
402,50
SALDO A PAGAR
2.497,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
