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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OVOS CAIPIRA GRANJA MILENIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1780 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-PRÉ-ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 914/2025,ANEXA. CONTRATO NR 42/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 6.510,00 6.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 914/2025,ANEXA. CONTRATO NR 42/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 6.510,00
31/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 914/2025,ANEXA. CONTRATO NR 42/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.790,00
06/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.790,00
15/09/2025 VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -1.000,00
05/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 914/2025,ANEXA. CONTRATO NR 42/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 813,50
06/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1780/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 813,50
TOTAL 5.510,00 3.603,50 3.603,50
SALDO A PAGAR 1.906,50


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