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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEUSA STEFFENON LOCATELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1781 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.950,00 2.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.950,00
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 735,00
31/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1781/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 723,97
31/03/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1781/2025 11,03
29/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 136,00
29/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1781/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 133,96
29/05/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1781/2025 2,04
03/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 284,00
04/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1781/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,74
04/07/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1781/2025 4,26
26/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 158,00
26/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1781/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 155,63
26/08/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1781/2025 2,37
TOTAL 2.950,00 1.313,00 1.313,00
SALDO A PAGAR 1.637,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 31/03/2025 11,03 2660/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 29/05/2025 2,04 4820/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 03/07/2025 4,26 6089/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 26/08/2025 2,37 7989/2025 Lançada
TOTAL   19,70    

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