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Exercício: 2025
Nome do Credor: NEUSA STEFFENON LOCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1781	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	2.950,00	2.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	2.950,00
31/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 913/2025,ANEXA. CONTRATO NR 41/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.		735,00
31/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1781/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			723,97
31/03/2025	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1781/2025			11,03
TOTAL		2.950,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				2.215,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	31/03/2025	11,03	2660/2025	Lançada
TOTAL		11,03