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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO JOSÉ DANETTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1782	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 912/2025,ANEXA. CONTRATO NR 40/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	5.200,00	5.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 912/2025,ANEXA. CONTRATO NR 40/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	5.200,00
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 912/2025,ANEXA. CONTRATO NR 40/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.		674,00
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1782/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			663,89
16/04/2025	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1782/2025			10,11
TOTAL		5.200,00	674,00	674,00
SALDO A PAGAR				4.526,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	15/04/2025	10,11	3309/2025	Lançada
TOTAL		10,11