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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEOMAR LOCATELLI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1783 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Educação Infantil-PRÉ-ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 911/2025,ANEXA. CONTRATO NR 39/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 9.200,00 9.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 911/2025,ANEXA. CONTRATO NR 39/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 9.200,00
13/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 911/2025,ANEXA. CONTRATO NR 39/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 1.242,00
14/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.242,00
15/09/2025 VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -5.000,00
29/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 911/2025,ANEXA. CONTRATO NR 39/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.958,00
01/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.958,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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