PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 910/2025,ANEXA. CONTRATO NR 38/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
2.240,00
2.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 910/2025,ANEXA. CONTRATO NR 38/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
2.240,00
31/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 910/2025,ANEXA. CONTRATO NR 38/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.
467,40
31/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1784/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
460,39
31/03/2025
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1784/2025
7,01
TOTAL
2.240,00
467,40
467,40
SALDO A PAGAR
1.772,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
