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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILDOMIR MERGEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1784 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 910/2025,ANEXA. CONTRATO NR 38/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.240,00 2.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 910/2025,ANEXA. CONTRATO NR 38/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 2.240,00
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 910/2025,ANEXA. CONTRATO NR 38/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 467,40
31/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1784/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 460,39
31/03/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1784/2025 7,01
29/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 910/2025,ANEXA. CONTRATO NR 38/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 246,00
29/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1784/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 242,31
29/05/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1784/2025 3,69
24/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 910/2025,ANEXA. CONTRATO NR 38/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025. 795,40
TOTAL 2.240,00 1.508,80 713,40
SALDO A PAGAR 1.526,60

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 31/03/2025 7,01 2658/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 29/05/2025 3,69 4816/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 24/10/2025 11,93 10148/2025 A Lançar
TOTAL   22,63    

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