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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER JOSE CUMIOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1789	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR 2025
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 908/2025,ANEXA. CONTRATO NR 36/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	385,00	385,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 908/2025,ANEXA. CONTRATO NR 36/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.	385,00
07/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 908/2025,ANEXA. CONTRATO NR 36/2025- CHAMADA PUBLICA 01/2025.		250,00
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1789/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,25
07/07/2025	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 1789/2025			3,75
TOTAL		385,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				135,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	07/07/2025	3,75	6177/2025	Lançada
TOTAL		3,75