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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho

Número do empenho:	1793	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE PIRULITO SABORES DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 903/2025- CONTRATO 31/2025- PREGÃO PRESENCIAL 08/2025.	699,50	699,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE PIRULITO SABORES DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 903/2025- CONTRATO 31/2025- PREGÃO PRESENCIAL 08/2025.	699,50
TOTAL		699,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				699,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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