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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	1793	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE PIRULITO SABORES DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 903/2025- CONTRATO 31/2025- PREGÃO PRESENCIAL 08/2025.	699,50	699,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE PIRULITO SABORES DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 903/2025- CONTRATO 31/2025- PREGÃO PRESENCIAL 08/2025.	699,50
16/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 50 PCTS DE PIRULITO SABORES DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 903/2025- CONTRATO 31/2025- PREGÃO PRESENCIAL 08/2025.		699,50
17/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1793/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			691,11
17/04/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1793/2025			8,39
TOTAL		699,50	699,50	699,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	16/04/2025	8,39	3348/2025	Lançada
TOTAL		8,39