| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 1794 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBOM SORTIDO. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 904/2025- CONTRATO 32/2025- PREGÃO PRESENCIAL 08/2025. | 10.948,00 | 10.948,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBOM SORTIDO. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 904/2025- CONTRATO 32/2025- PREGÃO PRESENCIAL 08/2025. | 10.948,00 | ||
| 26/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOMBOM SORTIDO. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DA PASCOA EDIÇÃO 2025, CFE OC. NR 904/2025- CONTRATO 32/2025- PREGÃO PRESENCIAL 08/2025. | 10.948,00 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.948,00 | ||
| TOTAL | 10.948,00 | 10.948,00 | 10.948,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
