| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH |
| Número do empenho: | 18 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807 DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇO DA EC DE SAUDE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CFE LISTAS EM ANEXO. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807 DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇO DA EC DE SAUDE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CFE LISTAS EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 997073807 DE USO DO MOTORISTA ADELAR LAMPERTH A SERVIÇO DA EC DE SAUDE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CFE LISTAS EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 08/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
