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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1800	Data de lançamento:	19/03/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE MARÇO DE 2025, CFE RI NR 5283/2025,ANEXA. PGTO PARA ELOISA M DA SILVA.	0,00	3.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE MARÇO DE 2025, CFE RI NR 5283/2025,ANEXA. PGTO PARA ELOISA M DA SILVA.	3.850,00
19/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE MARÇO DE 2025, CFE RI NR 5283/2025,ANEXA. PGTO PARA ELOISA M DA SILVA.		3.850,00
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1800/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.850,00
TOTAL		3.850,00	3.850,00	3.850,00
SALDO A PAGAR				0,00