Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Jogo parafuso cabeçote
175,00
175,00
1.00
Kit combo termostática
326,00
326,00
1.00
Reservatório de água
202,00
202,00
1.00
Jogo de junta completo
871,00
871,00
1.00
Bomba de óleo
762,00
762,00
1.00
Radiador
464,00
464,00
1.00
Grade do parachoque diant.
95,00
95,00
1.00
Bomba da aguá completo
2.193,00
2.193,00
1.00
Mangueira inferior
165,00
165,00
1.00
Kit distribuição
578,00
578,00
6.00
Abraçadeira
4,00
24,00
2.00
Aditivo
36,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
Jogo parafuso cabeçote Kit combo termostática Reservatório de água Jogo de junta completo Bomba de óleo Radiador Grade do parachoque diant. Bomba da aguá completo Mangueira inferior Kit distribuição Abraçadeira Aditivo
5.927,00
16/04/2025
Jogo parafuso cabeçote
Kit combo termostática
Reservatório de água
Jogo de junta completo
Bomba de óleo
Radiador
Grade do parachoque diant.
Bomba da aguá completo
Mangueira inferior
Kit distribuição
Abraçadeira
Aditivo
5.927,00
17/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1813/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.927,00
TOTAL
5.927,00
5.927,00
5.927,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
