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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1827	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	70.000,00	70.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	70.000,00
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		3.455,46
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		747,04
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.455,46
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			603,42
25/03/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1827/2025			143,62
01/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		11.235,48
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.235,48
10/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		14.339,53
11/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.339,53
15/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		13.796,37
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1827/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.796,37
TOTAL		70.000,00	43.573,88	43.573,88
SALDO A PAGAR				26.426,12

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	24/03/2025	143,62	2372/2025	Lançada
TOTAL		143,62