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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	184	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA NR 02/2024- OC NR 462/2024- PREGÃO ELETRONICO 01/2024.	3.159,60	3.159,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA NR 02/2024- OC NR 462/2024- PREGÃO ELETRONICO 01/2024.	3.159,60
TOTAL		3.159,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.159,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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