Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA NR 02/2024- OC NR 462/2024- PREGÃO ELETRONICO 01/2024.
3.159,60
3.159,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA NR 02/2024- OC NR 462/2024- PREGÃO ELETRONICO 01/2024.
3.159,60
27/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA NR 02/2024- OC NR 462/2024- PREGÃO ELETRONICO 01/2024.
3.159,60
27/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.121,68
27/01/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 184/2025
37,92
TOTAL
3.159,60
3.159,60
3.159,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
