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Exercício: 2025
Nome do Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	184	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA NR 02/2024- OC NR 462/2024- PREGÃO ELETRONICO 01/2024.	3.159,60	3.159,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA NR 02/2024- OC NR 462/2024- PREGÃO ELETRONICO 01/2024.	3.159,60
27/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE ATA NR 02/2024- OC NR 462/2024- PREGÃO ELETRONICO 01/2024.		3.159,60
27/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.121,68
27/01/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 184/2025			37,92
TOTAL		3.159,60	3.159,60	3.159,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	27/01/2025	37,92	463/2025	Lançada
TOTAL		37,92