Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1853 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pano de chão |
6,50 |
13,00 |
| 20.00 |
Pedra sanitaria |
2,85 |
57,00 |
| 2.00 |
Lixeira tamanho médio
Finalidade: Para uso no PIM. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
Pano de chão Pedra sanitaria Lixeira tamanho médio
Finalidade: Para uso no PIM. |
130,00 |
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| 26/03/2025 |
Pano de chão
Pedra sanitaria
Lixeira tamanho médio
Finalidade: Para uso no PIM.
|
|
130,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1853/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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128,44 |
| 27/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1853/2025 |
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1,56 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
26/03/2025 |
1,56 |
2464/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,56 |
|
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