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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: C C E E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1857	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 961/2025- CONTRATO 46/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.	25.240,90	25.240,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 961/2025- CONTRATO 46/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.	25.240,90
03/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 961/2025- CONTRATO 46/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.		25.054,10
04/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25.054,10
TOTAL		25.240,90	25.054,10	25.054,10
SALDO A PAGAR				186,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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