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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO STAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1859	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.	1.684,90	1.684,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.	1.684,90
11/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025.		1.684,90
14/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1859/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.684,90
TOTAL		1.684,90	1.684,90	1.684,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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