| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRO STAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025. | 1.684,90 | 1.684,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025. | 1.684,90 | ||
| 11/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 962/2025- CONTRATO 47/2025- PREGÃO PRESENCIAL 11/2025. | 1.684,90 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1859/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.684,90 | ||
| TOTAL | 1.684,90 | 1.684,90 | 1.684,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
