Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1861 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Relé fotocélula |
28,85 |
288,50 |
| 1.00 |
Luminária led 100W |
303,20 |
303,20 |
| 4.00 |
CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: Para uso na iluminação pública do município. |
12,75 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
Relé fotocélula Luminária led 100W CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: Para uso na iluminação pública do município. |
642,70 |
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| 26/03/2025 |
Relé fotocélula
Luminária led 100W
CONECTOR PERFURANTE
Finalidade: Para uso na iluminação pública do município.
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642,70 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1861/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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642,70 |
| TOTAL |
642,70 |
642,70 |
642,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
