| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1873 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Seguro anual de veículo de transporte escolar. - com cobertura Compreensiva 100% tabela FIPE, franquia reduzida e com cobertura contra colisão/incêndio/roubo/furto | 5.362,63 | 5.362,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Seguro anual de veículo de transporte escolar. - com cobertura Compreensiva 100% tabela FIPE, franquia reduzida e com cobertura contra colisão/incêndio/roubo/furto | 5.362,63 | ||
| 29/04/2025 | Seguro anual de veículo de transporte escolar. - com cobertura Compreensiva 100% tabela FIPE, franquia reduzida e com cobertura contra colisão/incêndio/roubo/furto | 5.362,63 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1873/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.362,63 | ||
| TOTAL | 5.362,63 | 5.362,63 | 5.362,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
