Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILMAR PAVINATO 56964838015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1875 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reforma de porta de ferro |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
Conserto - caixa de areia |
225,00 |
225,00 |
| 1.00 |
Mão de Obra hora - balcão |
225,00 |
225,00 |
| 1.00 |
Instalação de Porta para o teto. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Reforma de porta de ferro Conserto - caixa de areia Mão de Obra hora - balcão Instalação de Porta para o teto. |
755,00 |
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| 26/03/2025 |
Reforma de porta de ferro
Conserto - caixa de areia
Mão de Obra hora - balcão
Instalação de Porta para o teto.
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|
755,00 |
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| 27/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1875/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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755,00 |
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
